В списке «Заявки» нужно нажать кнопку «Создать заявку» и выбрать вид заявки «Прочие расчеты с контрагентами» и нажать кнопку «Создать»

Открывается карточка заявки. В ней необходимо заполнить все обязательные реквизиты (обязательные реквизиты помечены красной звездочкой *)

В поле «Налог» необходимо выбрать необходимый вид. Поле «Вид обязательства» заполнится автоматически

В поле «Организация» нужно указать юридическое лицо нашей компании. Поле Контрагент заполнится автоматически исходя из поля Налог. Поле Р/С контрагента заполнится автоматически.

Нужно выбрать договор, на основании которого будет проходить оплата

В поле КБК нужно заполнить номер КБК из платежного поручения

В поле ОКТМО нужно заполнить номер ОКТМО

В поле Статус плательщика нужно заполнить статус организации

В поле Основание платежа нужно выбрать значение из списка

В поле Налоговый период нужно выбрать период из списка

Что бы добавить номенклатуру в табличную часть нажмите кнопку Добавить. Вы можете добавить либо только статью БДДС или определенную номенклатуру. Заполните все обязательные поля и нажмите кнопку Сохранить

В табличной части появляется выбранная вами номенклатура или статья БДДС

Если есть какие либо документы для заявки, то их можно добавить в блок «Дополнительные документы». Это поле не обязательно для заполнения. После того как все данные заполнены заявку можно отправить на Согласование