Заявка: Прочие расчеты с контрагентами
Создание заявки
В списке «Заявки» нужно нажать кнопку «Создать заявку», выбрать вид заявки «Прочие расчеты с контрагентами» и нажать кнопку «Создать».
Карточка заявки
Открывается карточка заявки. В ней нужно заполнить все обязательные реквизиты (обязательные реквизиты помечены красной звездочкой *)
Блок Шаблоны КБК
В поле «Налог» необходимо выбрать необходимый вид. Поле «Вид обязательства» заполнится автоматически
Блок Стороны
В поле Организация нужно указать юридическое лицо нашей компании. Поле Контрагент заполнится автоматически исходя из поля Налог. Поле Р/С контрагента заполнится автоматически.
Блок Договор
Нужно выбрать договор, на основании которого будет проходить оплата.
Блок Реквизиты платежа в бюджет
- В поле КБК нужно заполнить номер КБК из платежного поручения
- В поле ОКТМО нужно заполнить номер ОКТМО
- В поле Статус плательщика нужно заполнить статус организации
- В поле Основание платежа нужно выбрать значение из списка
- В поле Налоговый период нужно выбрать период из списка
- В поле Номер документа нужно заполнить номер из платежного поручения
Блок Предмет оплаты
Что бы добавить номенклатуру в табличную часть нажмите кнопку «Добавить». Вы можете добавить либо только статью БДДС или определенную номенклатуру. Заполните все обязательные поля и нажмите кнопку «Сохранить».
В табличной части появляется выбранная вами номенклатура или статья БДДС.
В табличной части появляется выбранная вами номенклатура или статья БДДС.
Добавление файла и отправка заявки на согласование
Если есть какие либо документы для заявки, то их можно добавить в блок «Дополнительные документы». Это поле не обязательно для заполнения. После того как все данные заполнены заявку можно отправить «На Согласование».
