Заведение заявки «Оплата поставщику»
Создание заявки «Оплата поставщику»
1.
На начальной странице необходимо нажать кнопку Создать заявку
2.
Выбрать «Вид заявки» Оплата поставщику
3.
Нажать кнопку Создать
Заполнение карточки заявки на оплату
1.
Открывается карточка заявки. В ней необходимо заполнить все обязательные реквизиты
Обязательные реквизиты помечены красной звездочкой *
2.
Заявка на основании Счет-договора
В случае выбора создания заявки на основании Счёт-договора у вас исчезнет блок Договор
3.
Создаем заявку на основании договора
4.
Заполняем Стороны
5.
Создаем заявку на основании Затраты
6.
Добавляем Предмет оплаты
7.
Добавляем Документы-основания
8.
Отправляем на согласование
На этом создание заявки считается законченным
Маршрут согласования заявки
Если всё корректно заполнено, то пользователь нажимает на Согласование
